Risk Analizi Excel Şablonu - Ücretsiz

1. Risk Analizi sayfasını açın ve her kayıt için Risk No, tarih, lokasyon ve bölüm/faaliyet alanlarını doldurun. R-001 gibi tutarlı bir numaralandırma kullanın.
2. Tehlikeyi, olası sonucu ve mevcut kontrolü ayrı ayrı yazın. Örneğin tehlike alanına Raf devrilmesi, sonuç alanına Ezilme ve ciddi yaralanma yazabilirsiniz.
3. Olasılık ve Şiddet sütunlarına 1 ile 5 arasında puan girin. 4 ve 5 değerleri girildiğinde Risk Skoru sütunu 20 sonucunu otomatik üretir.
4. Önerilen Aksiyon, Sorumlu, Termin Tarihi ve Durum alanlarını doldurun. Durum seçiminde Açık, Devam Ediyor veya Tamamlandı seçeneklerinden birini kullanın.
5. Aksiyon maliyetini ₺ olarak, gerçekleşme oranını %0 ile %100 arasında girin. Örneğin 18.500 ₺ ve %10 değerlerini ayrı alanlara yazın.
6. Özet Panel sayfasında toplam risk sayısını, yüksek-orta-düşük dağılımını, tamamlanan aksiyon oranını, ortalama skoru, maliyeti ve gecikmeleri kontrol edin.
7. İşyerinize uygun bölüm ve sorumlu adlarını Listeler sayfasında düzenleyin; kullanım notlarını ve kalan risk açıklamasını Açıklama sayfasından gözden geçirin.

Bu dosya, işyerindeki tehlikeleri düzenli kayda almak isteyen İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri, küçük imalathanelerin ofis sorumluları, depo yöneticileri ve saha sorumluları için uygundur. Özellikle 4 çalışanı olan bir mobilyacıda depo, üretim, bakım ve sevkiyat risklerini aynı kayıt düzeninde izlemek pratik bir başlangıç sağlar.

İlk kullanım genellikle sezon başında, yeni makine alımında, depo düzeni değiştiğinde veya iş kazasına ramak kala olay yaşandığında yapılır. Ancak tablo yalnızca ilk risk tespiti için değil, aksiyonların kapanıp kapanmadığını görmek için de kullanılmalıdır.

Depo ve üretimde kayıt düzeni

Depoda raf devrilmesi gibi bir tehlike için mevcut kontrolü ve önerilen aksiyonu karıştırmayın. Örneğin mevcut kontrol Raf sabitleme ve periyodik kontrol, önerilen aksiyon ise Raf ankrajlarının yenilenmesi olabilir. Böylece alınmış önlem ile yapılacak iş ayrı izlenir.

Örnek kayıtta olasılık 4, şiddet 5 girildiğinde skor 4 x 5 = 20 olur. Bu değer 15 eşiğini geçtiği için yüksek risk olarak sınıflanır. Aksiyon maliyeti 18.500 ₺ ve gerçekleşme oranı %10 ise yönetim, yüksek riskin henüz düşük ilerleme seviyesinde olduğunu panelden görebilir.

Ofis ve saha sorumlularının kullanımı

Ofis sorumlusu kayıtları açar, saha sorumlusu ise olasılık ve şiddet puanlarını fiili koşullara göre belirler. Aylık toplantıda yalnızca toplam risk sayısına bakmak yerine yüksek riskleri, yaklaşan terminleri ve gecikmiş aksiyonları birlikte inceleyin.

Görsel 1 olan Risk Analizi sayfasında Risk No, Tarih, Lokasyon, Bölüm / Faaliyet, Tehlike, Risk / Olası Sonuç ve Mevcut Kontrol sütunları solda; puan, aksiyon, maliyet ve gecikme alanları sağda yer alır. Görsel 2 olan Özet Panel, yöneticinin kayıt detayına girmeden dağılımı görmesini sağlar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenin risk değerlendirmesi yapmasını veya yaptırmasını ve gerekli tedbirleri belirlemesini öngörür. Excel dosyası bu hukuki yükümlülüğün yerine geçtiğini göstermez; tehlike, mevcut kontrol ve aksiyonların operasyonel takibine yardımcı olur.

Risk skorunun 1 ile 25 arasında hesaplanması dosyanın kullandığı 5x5 yöntemidir. Olasılık 4 ve şiddet 5 için skor 20; olasılık 2 ve şiddet 3 için skor 6 çıkar. Dosyanın sınıflandırmasında 1-7 düşük, 8-14 orta, 15 ve üzeri yüksek seviyedir.

Risk değerlendirmesinin güncellenmesi

İşyerinde proses, makine, kimyasal, çalışan sayısı veya çalışma alanı değiştiğinde risk kaydı yeniden ele alınmalıdır. Örneğin üretim hattına yeni bir pres eklendiğinde yalnızca yeni makineyi değil, bakım, enerji kesme, sıkışma ve eğitim risklerini de ayrı kayıtlar olarak değerlendirin.

Termin tarihi belirlemek tek başına tedbir alındığı anlamına gelmez. Risk Analizi sayfasındaki Durum alanında Açık ve Devam Ediyor seçenekleri aksiyonun kapanmadığını gösterir; Tamamlandı seçildiğinde R sütunundaki kalan risk skoru başlangıç skorundan 5 azaltılır, ancak sonuç 1'in altına düşmez.

Belgelendirme ve sorumluluk

Risk değerlendirmesi işyerinin gerçek koşullarına, çalışan görüşlerine ve yetkili kişilerin incelemesine dayanmalıdır. Şablondaki 100 satır, dosyanın hazırlanmış kayıt alanıdır; kayıt sayısı hukuki olarak yeterli risk değerlendirmesi yapıldığı anlamına gelmez.

Görsel 3 olan Listeler sayfası, risk puanı eşiklerini, aksiyon durumlarını, bölüm/faaliyet seçeneklerini ve sorumlu listesini tutar. Bu listeler işyerinize göre değiştirilebilir; ancak eşikleri değiştirirken kullanılan risk değerlendirme yöntemini ayrıca kayıt altına alın.

En pahalı hata, olasılık ve şiddeti alışkanlıkla düşük girmektir. Raf devrilmesi örneğinde 4 x 5 yerine 2 x 2 yazılırsa skor 4 çıkar ve kayıt düşük görünür; oysa aynı tehlike 20 puanla yüksek risk sınıfındadır. Bu fark, öncelikli ankraj yenilemesinin ertelenmesine neden olabilir.

İkinci sorun, mevcut kontrol ile önerilen aksiyonun aynı yazılmasıdır. Mevcut kontrol zaten var olan uyarı levhasıysa, önerilen aksiyon Kaymaz zemin kaplaması uygulanması gibi yeni ve ölçülebilir bir iş olmalıdır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış görünürken sahadaki tehlike devam eder.

Termin ve durum uyuşmazlığı

Termin tarihi 23.08.2026 olan R-001 kaydında durum Açık kaldığında S sütunu Gecikmiş olarak görünür. Bu kayıt için 18.500 ₺ maliyet ve %10 gerçekleşme girilmişse, hem para harcandığını hem de aksiyonun henüz kapanmadığını ayrıca takip etmeniz gerekir.

Bir diğer hata, gerçekleşme alanına 55 yerine %55 veya 0,55 formatını yanlış girmektir. Dosya Q sütununda 0 ile 1 arasında ondalık doğrulama kullandığı için doğru giriş %55 ya da Excel'in bunu 0,55 olarak yorumladığı biçimdir; 55 sayısı doğrulamaya takılır.

Paneli yanlış yorumlamak

Özet Panelde tamamlanan aksiyon oranı, tamamlandı durumundaki kayıtların toplam risk kaydına oranıdır. 20 kayıt içinde 5 kayıt tamamlandıysa oran %25 olur; bu değer maliyetin %25'i harcandı veya riskin %25'i azaldı anlamına gelmez.

Görsel 2'deki grafikler, Risk Analizi sayfasındaki 100 satırlık hazırlanan alanın sonuçlarını kullanır. Boş satırlar sayılmaz; fakat eski bir kaydı silmek yerine durumunu değiştirirseniz paneldeki toplamlar ve grafik dağılımları gerçeği yansıtmaktan uzaklaşabilir.

Tablonun kullanılabilir kalması için kayıt girişini aylık iş güvenliği toplantısına bağlayın. Örneğin her ayın ilk iş gününde yeni tehlikeleri ekleyin, toplantıdan önce Gecikmiş kayıtları filtreleyin ve ay sonunda Tamamlandı seçilen aksiyonların kalan risklerini sahada yeniden kontrol edin.

Haftalık kısa kontrol düzeni

• Her cuma, termin tarihi yaklaşan veya geçmiş kayıtları kontrol edin.
• Açık ve Devam Ediyor durumlarını aksiyon sorumlularıyla karşılaştırın.
• Gerçekleşme oranını tahmini değil, sahada tamamlanan iş miktarına göre güncelleyin.

Örneğin 10 risk kaydının 3'ü tamamlandıysa tamamlanma oranı %30 olur. Her hafta 2 kaydı kapatabilirseniz 4 haftada 8 kayıt tamamlanır; ancak kalan risk skorlarını yalnızca sahadaki kontrol doğrulamasından sonra düşük kabul edin.

Listeleri ve kayıtları korumak

Önce Listeler sayfasındaki bölüm ve sorumlu adlarını düzenleyin, sonra Risk Analizi sayfasında seçim yapın. Yeni bir bölüm ekleyecekseniz yalnızca listeye yazmakla kalmayıp veri doğrulama aralığını da kontrol edin; dosyada hazır bölüm seçenekleri Depo, Üretim, Ofis, Sevkiyat ve Bakım'dır.

Görsel 4 olan Açıklama sayfasını yeni kullanıcıya başlangıç noktası yapın. Bu sayfa, sarı hücrelerin kullanıcı girişi, hesaplanan sütunların otomatik olduğu bilgisini ve kalan risk skorunun saha doğrulamasıyla gözden geçirilmesi gerektiğini açıklar.

Risk sayısı düzenli olarak 100 hazırlanan satırı aşarsa yeni satırları rastgele eklemek yerine daha kapsamlı bir ön muhasebe veya İSG yazılımına geçişi değerlendirin. Bu dosya operasyonel takip için uygundur; yetkilendirme, denetim izi ve çok kullanıcılı çalışma gibi ihtiyaçları karşılayan bir sistem olarak sunulmamıştır.